Bussbolaget ska sköta kommunens trafik

De väsentliga villkoren och förutsättningar som avtalet baseras på är uppdragets omfattning, ikraftträdande, avtalets upphörande, fordonskrav, ersättningsmodell, uppföljning och kvalitetsavdrag, ändringar och förtida avslut samt samverkan.

Dessa områden följer lagsstiftningen och stöd för avtalets uppbyggnad är också hämtad från branschens framtagna vägledning som exempelvis Bus Nordic och Länstrafikens egna avtalsmallar. Eftersom skolbusstrafiken ska inkluderas i avtalet kommer även relevanta villkor i avstämning med förvaltningen utbildning och arbetsmarknad att beaktas.

För framtagande av avtalet har även en extern jurist anlitats som har lång erfarenhet av upprättande av kollektivtrafikavtal på uppdrag av större offentliga aktörer i Sverige. Kommunledningskontoret har också inhämtat vägledning från SKR, Länstrafiken i Västerbotten AB samt genom erfarenhetsutbyten med andra kommuner.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna föreslagna förutsättningar för avtalet samt godkänna finansiering av avtalet inför avtalstecknande med avtalsstart 2027-01-01 när annonseringsfristen till EU löpt ut.

Kostnader till följd av det nya avtalet finns i huvudsak avsatta sedan tidigare i kommunstyrelsens nuvarande anslag för kollektivtrafik.

De sedan tidigare avsatta medlen för kollektivtrafiken har dock inte tagit hänsyn till de prisökningar som har skett över tid, då ersättningen till trafikutföraren i stort sett har varit oförändrad under den senaste 10-årsperioden. I avvaktan på att kunna upprätta ett avtal med marknadsmässig ersättning har anslaget för kollektivtrafiken istället uppräknats utifrån en lägre årlig indexuppräkning. Överskjutande kostnader för bolaget har i stället täckts av koncernbidrag i bolagskoncernen.

Uppräkning har inte heller skett av de medel på 43 mnkr som särskilt avsattes i 2023 års budget för att ingå avtal för stadstrafiken. Inflationen var hög både under 2023 och 2024, varför även dessa medel behöver räknas upp.

Sammantaget innebär detta att kommunstyrelsen kommer att behöva begära utökade medel för kollektivtrafiken. För att klara finansieringen för 2027 föreslås att det prognostiserade överskottet från 2026 får föras över till 2027. Kommunledningskontoret föreslås utöver detta att få i uppdrag att, inför arbetet med budget och plan 2028-2037, beräkna och ta fram ett underlag för fortsatt finansiering från och med 2028. Här kommer hänsyn tas till att bolagskoncernen under flera år bidragit till kollektivtrafikens finansiering. Det är därför inte uteslutet att bolagskoncernen även fortsättningsvis kommer att vara en bidragande finansiär, men då i annan form än med kostnadstäckande koncernbidrag.