Busstrafikens pengar ska sparas till nästa år

Vidare har svar på effektivitet, kostnadsjämförelse, kostnadstak och riskanalyser och långsiktighet beskrivits under beskrivning av ärendet. Skellefteå kommun har i många år finansierat både stads- och regiontrafik, vilket gör att det i grunden finns en finansiering i budget och plan. Regulatorn för kostnaden är ersättningsmodellen i avtalet, men också nivån på beställningen av trafik. Skellefteå kommun som beställare har både trafikavtal och ägardirektiv för det kommunala bolaget Skellefteå buss AB att tillgå för styrning och uppföljning. Det ger goda underlag för kostnadskontroll, kostnadsjämförelser, kvalitetsuppföljning, riskanalyser, bedömning av effektivitet och långsiktighet för kollektivtrafiken.

I jämförelse med närliggande kommuner Umeå och Luleå framgår det en markant skillnad vad gäller biljettintäkter. Dessa kommuner har i grunden en högre andel resenärer på sina turer, vilket ger mer biljettintäkter jämfört med Skellefteå. I takt med ett ökat kollektivt resande kommer nettokostnaden/underskottet att minska.

Ersättningen till trafikföretaget Skellefteå buss AB ska vara marknadsmässig och den årliga avtalsuppföljningen blir viktig för utformning och kostnadskontroll av den inomkommunala kollektivtrafiken. Kvalitetsuppföljning kommer att genomföras i samverkan med Länstrafiken med resenärsfokus och kvalitet i utförande. Tillsammans med den förstärkta kollektivtrafikorganisationen inom Skellefteå kommun, kommer det att finnas goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av den inomkommunala kollektivtrafiken i Skellefteå.

Finansiering av kollektivtrafiken är en årlig kostnad, där uppföljning har skett avseende utfallen av kostnaderna för stads-, region- och skolskjutstrafik (med buss) från år 2022 för beräkning av estimerad kostnad för år 2027. Beräknad kostnadsnivå/kostnadstak för år 2027 avseende den inomkommunala kollektivtrafiken, där del av finansiering sker genom Skellefteå Stadhuskoncern, beräknas uppgå till mellan 270-280 miljoner kronor (mnkr). Beräkningen har utgått från att trafikens omfattning är oförändrad i jämförelse med år 2026. Kostnaden för 2027 beräknas öka med 4% i jämförelse med beräknad kostnad för år 2026. Kommunens bolagskoncern har under flera år bidragit till kollektivtrafikens finansiering. Det är därför inte uteslutet att bolagskoncernen även fortsättningsvis kommer att vara en bidragande finansiär, men då i annan form än med kostnadstäckande koncernbidrag. Slutlig fördelning mellan kommunen och Skellefteå Stadshus föreslås inarbetas i Budget och plan 2028-2037. Kostnaden minskar med ökade biljettintäkter, där ett ökat resande ger kommunkoncernen lägre nettokostnad.