Kommunstyrelsen vill satsa mycket mer pengar framåt
Uppdragsplan 2027-2031 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen · 14 april 2026 · § 141 · Dnr KS-2026-000090
I korthet
Kommunstyrelsen har bestämt en plan för de kommande åren med mer pengar till bland annat kultur, säkerhet och kommunens bolag. Investeringarna de kommande 5 åren väntas bli över 1 000 miljoner kronor större än i tidigare plan.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdragsplan 2027-2031 för kommunstyrelsen fastställs enligt kommunledningskontorets förslag.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till Uppdragsplan 2027–2031 för kommunstyrelsen, som beskriver viktiga omvärldsförändringar och verksamhetsutmaningar de kommande åren. Kommunstyrelsens 3 inriktningsmål föreslås vara oförändrade mandatperioden ut. Reglementet föreslås också fortsätta gälla, men kan komma att justeras genom framtida beslut. Tidigare uppdrag om utveckling av indikatorer och mätresultat har beaktats.
Inför budget 2027–2028 föreslås flera utökningar av driftbudgeten.
Kulturverksamhet: Tidigare års obalans på 2,2 miljoner kronor (mnkr) föreslås regleras inför budget 2027. Utöver detta föreslås en indexuppräkning (3,5 %) av kommunens bidrag till kulturbolagen med totalt 0,9 mnkr. Uppräkningen följer den nivå som har fastställts vid ägarsamråden med Region Västerbotten. Kommunstyrelsen begär också en utökning av anslaget till kulturhuset till följd av den årliga hyresindexuppräkningen som beräknas uppgå till 0,6 mnkr.
Läs hela sammanfattningen
Driftbidrag till kommunala bolag: Tidigare års obalans på 0,5 mnkr föreslås regleras inför budget 2027. Utöver detta föreslås indexuppräkning av bidrag (0,7 mnkr) samt en utökning till Exploratoriet med 1,5 mnkr från 2027 för utökad verksamhet mot förskolan.
Kommunledningskontoret: Budgeten föreslås öka med 22,7 mnkr, varav generella kostnadsökningar (löner och priser) och medel för att täcka tidigare underskott står för 7 mnkr. Övriga medel avser satsningar inom cybersäkerhet, informationshantering och datastyrning (8,5 mnkr), säkerhet och beredskap (3,8 mnkr) samt samhällsplanering kopplat till nya krav på den översiktliga samhällsplaneringen och åtaganden kopplade till Norrbotniabanan (3,4 mnkr).
Kommunstyrelsens förfogandemedel: EU-projektmedel föreslås återställas från 2028. Medel till trygghetsboenden och evenemang föreslås räknas upp med 0,5 mnkr vardera per åren 2027 och 2028. En tidigare beslutad omfördelning av 1 mnkr till forskning och utveckling kvarstår, med ytterligare förstärkning på 1 mnkr från 2028.
För de kommande 5 åren föreslås en investeringsbudget och plan för kommunstyrelsen som uppgår till 1 400 mnkr, vilket överstiger liggande plan med över 1 000 mnkr. Främsta orsaken till detta är tidigareläggning av investeringar kopplade till Norrbotniabanan men också viktiga satsningar för att möjliggöra en fortsatt tillväxt.
För att möta kommunens uppdrag och möjliggöra fortsatt tillväxt behövs en aktiv samhällsutveckling. Utveckling är nödvändig för att möta nya behov, minska sårbarhet och stärka samhällets robusthet. Genom investeringar i mark, verksamhetsområden och infrastruktur kan kommunen bättre hantera kriser, stärka beredskap och säkerhet samt skapa långsiktigt hållbara lösningar. Infrastrukturutvecklingen är också avgörande för ekonomisk stabilitet och välfärd.
Ett nytt område som kommit in i kommunens investeringsplan är satsningar inom området risk, säkerhet och beredskap. Det handlar om investeringar i robusthet som reservkraft, nödvatten, värme, sambandslösningar och byggnation av trygghetspunkter. Utan dessa satsningar riskerar kommunen att inte kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner vid fredstida kriser och höjd beredskap, vilket påverkar både invånarnas trygghet och kommunens ansvar i det civila försvaret.
Vid uppdragsrapportens upprättande är det fortfarande osäkert över hur mycket staten ämnar bidra till kommuner och regioner för att dessa ska kunna leva upp till de nya kraven.