Månadsrapport oktober 2025 Skellefteå kommun
Kommunstyrelsen · 13 januari 2026 · § 11 · Dnr KS-2025-000801
Kommunstyrelsens beslut
1. Skellefteå kommuns månadsrapport oktober 2025 enligt kommunledningskontorets förslag godkänns.
2. Samtliga nämnder som redovisar en negativ årsprognos uppmanas att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Den samlade årsprognosen för kommunen visar per den sista oktober på ett överskott motsvarande 736 miljoner kronor (mnkr). I detta belopp ingår den planerade extra utdelningen från Skellefteå Stadshus AB om 495 mnkr, avsedd för att finansiera den nya kajen och Arctic Center of Energy (ACE). Exklusive utdelningen beräknas årets resultat uppgå till 241 mnkr, vilket är 21 mnkr lägre än kommunens budgeterade resultat för 2025. En av orsakerna till detta är att den senaste prognosen över skatteintäkter och generella statsbidrag som pekar mot utfall som är 30 mnkr lägre än budget.
Årsprognos, avvikelser mot budget (oktober 2025) i miljoner kronor
Budgeterat resultat i årsbudget: 794
Läs hela sammanfattningen
Justerad budget enligt beslut i kommunfullmäktige: -37
Beslutad resultatöverföring från 2024: -147
Justerat budgeterat resultat: 610
Nämndernas samlade årsprognoser: 167
Skatteintäkter och generella statsbidrag: -30
Utdelning och bidrag från Skellefteå kraft: -27
Finansnetto: -3
Pensionskostnader, po-pålägg: 24
Övriga finansiella poster, budgetreserv: -5
Summa avvikelse mot årsbudget: 126
Resultat: 736
Varav extra utdelning för finansiering av ny kaj och
Artic Center of Energy (ACE): 495
Resultat, exkl. extra utdelning: 241
Nämndernas samlade årsprognos uppgår till plus 167 mnkr, inkl. beslutad resultatöverföring från 2024. Fyra av kommunens nämnder lämnar negativa
prognoser mot budget. Det handlar om nämnden för support och lokaler, samhällsbyggnadsnämnd, bygg- och miljönämnd samt personalnämnd. Samtliga nämnder med negativ prognos har redovisat åtgärdsplaner i den samlade månadsrapporten.
Kommunens samlade årsprognos för investeringar pekar mot att investeringsutgifterna kommer att uppgå till drygt 1,6 miljarder kronor (mdkr), vilket motsvarar en avvikelse mot budget på nästan 1,4 mdkr. Den främsta orsaken till att inte hela budgeten kommer att nyttjas under innevarande år är förseningar av både stora projekt och mindre projekt inom nämndernas investeringsramar. Huvuddelen av de outnyttjade anslagen under 2025 bedöms komma att nyttjas under 2026 och 2027.