Månadsrapport oktober 2025 kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen · 13 januari 2026 · § 10 · Dnr KS-2025-000802
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens månadsrapport oktober 2025 enligt kommunledningskontorets förslag godkänns.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Årsprognosen per den sista oktober 2025 uppgår till ett budgetmässigt överskott för kommunstyrelsen på totalt 100 miljoner kronor (mnkr). Detta kan jämföras med augustis delårsrapport där prognosen låg på 89 mnkr.
Kommunstyrelsens överskott på 42 mnkr, inom posten övriga kostnader, beror till största delen på att trafikavtalet med Skellefteå buss ännu inte är fastställt.
En annan orsak till kommunstyrelsens prognostiserade överskott är att Elförsörjningen (4 kraftverk) redovisar ett överskott på 33 mkr, på grund av den rättning som nu sker av föregående års underskott.
Läs hela sammanfattningen
Kommunstyrelsen har också en stor projektverksamhet där bland annat Society Expo 2026 (SE26) beräknar att att ha 25 mnkr kvar av den budget som hittills fördelats ut under 2024 och 2025. Projektet ”sparar” medvetet medel till år 2026 då stora delar av projektets budget kommer att nyttjas.
Kommunstyrelsens investeringsbudget på 357 mnkr ser ut att nyttjas med 180 mnkr under 2025. Orsaken till att endast hälften av kommunstyrelsens investeringsbudget ser ut att nyttjas under 2025 beror på förseningar i användandet av medel för bl.a. Norrbotniabanan och andra infrastrukturprojekt. Investeringsramarna förväntas dock till stora delar användas under 2026 och 2027.