Månadsrapport februari 2025, Skellefteå kommun
Kommunstyrelsen · 1 april 2025 · § 149 · Dnr KS-2025-000020
Kommunstyrelsens beslut
1. Månadsrapport per den sista februari 2025 godkänns enligt kommunledningskontorets förslag.
2. Samtliga nämnder som prognostiserar underskott och som inte redan har fattat beslut om åtgärder uppmanas att snabbt genomföra åtgärder för att nå en ekonomi i balans under 2025.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Enligt fastställd rapportplan ska kommunledningskontoret lämna månadsrapport till kommunstyrelsen per den sista februari. Även om kommunfullmäktige ännu inte har fattat beslut om resultatöverföringen från 2024 så har nämnderna i sina årsprognoser för 2025 räknat med att förslagen om resultatöverföring från 2024 beviljas av kommunfullmäktige i sin helhet.
Det är fortfarande bara andra månaden på året varför mycket kan hända under året som på olika sätt kan komma att påverka det slutliga utfallet. Just nu pekar ändå kommunens samlade prognos på ett överskott motsvarande 753 miljoner kronor (mnkr). I denna prognos ingår en utdelning från Skellefteå Stadshus AB för att finansiera ny kajen och ACE. Den utdelningen är budgeterad till 495 mnkr, exkluderas den så beräknas resultatet uppgå till 258 mnkr, vilket understiger kommunens resultatbudget med 40 mnkr.
På intäktssidan så pekar den senaste skatteprognosen mot ett utfall som är ungefär på samma nivå som de budgeterade skatteintäkterna och generella statsbidragen. I prognosen ingår också ej budgeterade intäkter för försäljning av tomter med 40 mnkr netto.
Läs hela sammanfattningen
Det är tre nämnder som lämnar negativa årsprognoser mot budget. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på minus 18 mnkr. I huvudsak är anledningen till underskottsprognosen de extra ersättningar som betalas ut under sommaren. Personalnämnden lämnar en negativ årsprognos med hänvisning till att rekryteringscenter som beräknas kosta 3 mnkr mer än det som budgeterats.
Nämnden för support och lokaler redovisar också en negativ prognos på minus 46 mnkr. Underskotten finns främst inom fastighetsavdelningen vars underskott uppgår till 56 mnkr. De interna hyrorna har höjts år 2025, vilket gett utökade intäkter med 10 mnkr. 35 mnkr av underskottet beräknas bero på större omstruktureringar i samband med stora investeringar.