Månadsrapport, februari 2025, kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret redovisar kommunstyrelsens månadsrapport för februari 2025. Dessa rapporterings- och avstämningstillfällen innebär att kontoansvariga kontinuerligt arbetar med att identifiera eventuella under- och överskott samt att förvaltningen vid budgetavvikelser kan sätta in nödvändiga åtgärder.

Det är fortfarande tidigt på året och därmed svårt att göra en prognos för helåret 2025. Det finns dock ett antal poster där det redan nu förväntas ge överskott. Det gäller ett uppskattat netto från exploateringsverksamheten med 40 miljoner kronor (mnkr), kvarvarande anslag från KS oförutsedda medel med cirka 15 mnkr, överskott för kollektivtrafiken med 20 mnkr samt ett överskott för Expo med 20 mnkr. För Expos del handlar det om att överföra resurser till år 2026 då de största kostnaderna genereras i projektet. För Elförsörjningen (4 kraftverk) förväntas ett resultat med 37 mnkr. Sammantaget innebär detta för hela kommunstyrelsen att februari månads årsprognos pekar mot ett överskott på årsbasis som överstiger budget med 27 mnkr.