Månadsrapport februari 2024, Skellefteå kommun

Enligt fastställd rapportplan ska kommunledningskontoret lämna månadsrapport till kommunstyrelsen per den sista februari. Även om kommunfullmäktige ännu inte har fattat beslut om resultatöverföringen från 2023 så har nämnderna i sina årsprognoser för 2024 räknat med att förslagen om resultatöverföring från 2023 beviljas av kommunfullmäktige i sin helhet.

Det är fortfarande bara andra månaden på året varför mycket kan hända under året som på olika sätt kan komma att påverka det slutliga utfallet. Just nu pekar ändå kommunens samlade prognos på ett litet överskott motsvarande 7 miljoner kronor, vilket understiger kommunens resultatbudget med 107 miljoner kronor. Detta trots att den senaste skatteprognosen pekar mot ett utfall bättre än budget med 45 miljoner kronor och att ej budgeterade intäkter för försäljning av tomter uppgår till hela 117 miljoner kronor netto. Kommunen har alltså just nu en kraftig obalans i den skattefinansierade verksamheten och kommer att, om prognosen slår in och om kommunen ska uppfylla de finansiella målen enligt god ekonomisk hushållning, behöva göra ytterligare omprioriteringar bland kommande investeringar.

För- och grundskolenämnden lämnar en prognos på minus 68 miljoner kronor, nämnden räknar med personalkostnader som överstiger budget. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på minus 78 miljoner kronor. Den huvudsakliga anledningen till underskottet är fortsatt dyra lösningar för att lösa kompetensförsörjningen. Ersättningar för sommaren och kostnader för övertid beräknas till 46 miljoner kronor. Socialnämnden har beslutat om en åtgärdsplan för att nå en budget i balans och har börjat se effekt av vissa åtgärder och inom vissa verksamheter.