Fem nämnder går back - ska spara snabbare
Månadsrapport februari 2026, Skellefteå kommun
Kommunstyrelsen · 5 maj 2026 · § 155 · Dnr KS-2026-000089
I korthet
Kommunen väntas visa stort överskott i år, men fem nämnder beräknas gå med underskott. De som går back uppmanas att snabbt vidta åtgärder för att få ekonomin i balans.
Kommunstyrelsens beslut
1. Skellefteå kommuns månadsrapport per sista februari 2026 enligt kommunledningskontorets förslag godkänns.
2. Samtliga nämnder som prognostiserar underskott och som inte redan har fattat beslut om åtgärder uppmanas att snabbt genomföra åtgärder för att nå en ekonomi i balans under 2026.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Enligt fastställd rapporteringsplanering ska kommunledningskontoret lämna månadsrapport till kommunstyrelsen per sista februari. Även om kommunfullmäktige ännu inte har fattat beslut om resultatöverföringen från 2025 så har nämnderna i sina årsprognoser för 2026 räknat med att föreslagen resultatöverföring från 2025 beviljas av kommunfullmäktige i sin helhet.
Eftersom året fortfarande befinner sig i ett tidigt skede finns fortfarande betydande osäkerheter, och flera faktorer kan under året komma att påverka det slutliga utfallet. Prognosen för året indikerar just nu ett överskott med 235 miljoner kronor (mnkr), främst beroende på budgeterad aktieutdelning från Skellefteå Stadshus med 335 mnkr, varav 300 mnkr avser finansiering av investering i hamnen.
Nämndernas samlades årsprognos visar en positiv avvikelse med 4 mnkr, dock har 5 nämnder lämnat negativa prognoser mot budget. Det är bygg- och miljönämnden -5,4 mnkr, personalnämnden -1,5 mnkr, samhällsbyggnadsnämnden -19 mnkr, socialnämnden -9 mnkr och nämnden för support och lokaler -25 mnkr.
Läs hela sammanfattningen
De större avvikelserna avser ökade åtgärder på lokaler och fastigheter, ökade kostnader för vinterväghållning, personalkostnader samt köp av huvudverksamhet inom socialnämndens verksamheter. För utökade kostnader har åtgärder föreslagits för att minska befarade kostnadsökningar. De föreslagna åtgärderna får följas upp vid nämndernas delårsrapportering under året.
Kommunens investeringar prognostiseras för året att ge en minskad investeringsvolym om cirka 420 mnkr. Det innebär att investeringarna beräknas uppgå till 2 034 mnkr i jämförelse med budget 2 493 mnkr. Det är främst två nämnder som aviserar lägre investeringar, nämnden för support och lokaler 220 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden med 187 mnkr. Det beror på att del av investeringar beräknas förskjutas till senare år samt att det finns projekt som visar på en längre totalt investeringsutgift i förhållande till budget när det har slutförts.