Kommunstyrelsen gjorde 110 miljoner mer än väntat 2025
Årsrapport 2025, kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen · 10 mars 2026 · § 112 · Dnr KS-2026-000087
I korthet
Kommunstyrelsens årsredovisning för 2025 godkändes, med ett överskott på 110 miljoner kronor, mer än väntat. Pengar förs över till 2026 bland annat för pågående projekt.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens årsrapport 2025 godkänns enligt kommunledningskontorets förslag.
2. Kommunledningskontorets förslag till resultatöverföring godkänns
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat kommunstyrelsens årsrapport för 2025, vilken redovisar ett budgetmässigt överskott på 110 miljoner kronor (mnkr). Detta överstiger den årsprognos som presenterades i augusti som låg på 90 mnkr.
De största överskotten återfinns inom pågående projekt och kollektivtrafik. Överskottet inom kollektivtrafiken beror främst på att de medel som avsatts för det nya tilldelningsavtalet (Skellefteå buss AB) ännu inte har tagits i anspråk. Planen är att det nya avtalet tas i bruk den 1 januari 2027.
Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska intäkterna från energiverksamheten motsvara 4,5 procent av energiverksamhetens senast bokförda egna kapital. Vid händelse att Elförsörjningens intäkter inte uppnår fastställd nivå ska en komplettering ske genom aktieutdelning från Skellefteå Kraft AB. Under 2025 har intäkterna sammantaget uppnått förväntad nivå.
Läs hela sammanfattningen
Kommunstyrelsens överskott påverkas även av flera större driftprojekt, som Society Expo 2026 och Ukrainaprojektet, vars kvarvarande medel också föreslås överföras till 2026 för fortsatt drift av dessa projekt. Kommunstyrelsens totala resultatöverföring föreslås uppgå till 91 mnkr (93 mnkr), vilket är något lägre än motsvarande överföring 2024.
Vid årets slut uppgick kvarvarande investeringsmedel för kommunstyrelsen till 171 mnkr. Detta beror främst på att ett flertal projekt inom exploateringsverksamheten har senarelagts. Föreslagen resultatöverföring av investeringsmedel ligger på 190 mnkr. Den föreslagna överföringen speglar sammantaget både en fortsatt hög investeringsnivå samt behovet av att säkerställa genomförandet av redan beslutade projekt. Att överföringen överstiger kvarvarande medel beror främst på underskottet inom projektet initiala bostäder som föreslås avskrivas då detta i stället finansieras via det särskilda statsbidrag som kommunen erhållit till följd av stark befolkningstillväxt.
Kommunstyrelsens måluppfyllelse bedöms vara delvis uppnått för samtliga inriktningar. Kommunstyrelsen uppnår flera av sina mål, exempelvis inom social hållbarhet, digital tillgänglighet, utbildning och arbetsmarknad. Samtidigt visar måluppföljningen tydliga utmaningar kopplade till befolkningsminskning och ökad utflyttning efter den stora konkursen inom näringslivet.
Klimatmålen uppnås delvis, men en hel del kvarstår för att nå en långsiktig minskning av utsläpp och följa koldioxidbudgeten. Positivt är
att både kommunen och Skellefteå Stadshus ökad sin andel grön finansiering jämfört med föregående år. En redovisning av koldioxidbudgeten har inarbetats utifrån av kommunfullmäktige 2025-04-29 § 129 givet uppdrag.
Sammanfattningsvis visar resultatet en god utveckling inom många områden men samtidigt ett behov av fortsatt fokus på demografiska och klimatrelaterade utmaningar.