Delårsrapport augusti 2025, Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen · 7 oktober 2025 · § 314 · Dnr KS-2025-000648
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens delårsrapport för augusti 2025 godkänns.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat kommunstyrelsens delårsrapport för augusti 2025.
Vid årets slut prognostiseras ett överskott med 89 miljoner kronor för kommunstyrelsens olika verksamhetsområden. Intäkterna från markförsäljning beräknas bli betydligt lägre än planerat och väntas i stort sett motsvara kostnaderna inom området. Minskningen förklaras i huvudsak av ett dämpat tempo i företagsetableringar i Skellefteå.
Personalkostnaderna beräknas överstiga budget med cirka 5,5 miljoner kronor till följd av en historisk obalans inom kommunledningskontoret.
Läs hela sammanfattningen
Sammantaget förväntas kostnaderna understiga budget med 52 miljoner kronor. Detta beror främst på att trafikavtalet med Skellefteå Buss ännu inte fastställts, vilket innebär lägre kostnader för kollektivtrafiken under 2025. Till detta kommer även flera flerårsprojekt där medel inte kommer att användas under året utan i stället är avsedda att nyttjas framåt, exempelvis Society Expo 2026 och Ukraina-projektet.
De finansiella posterna väntas bidra positivt till resultatet genom ett överskott på 37 miljoner kronor inom elförsörjningen, vilket balanserar motsvarande underskott från 2024 i enlighet med gällande styrprinciper.