Uppdrag att tillsammans med socialnämnden analysera socialnämndens kostnader och jämföra dessa med andra kommuner
Kommunstyrelsen · 16 september 2025 · § 274 · Dnr KS-2025-000509
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen begär, med hänvisning till bestämmelserna i 6 kap 11-12 §§ Kommunallagen, återrapportering från socialnämnden av de åtgärder och aktiviteter som vidtas för att möta behoven i rätt tid, och med rätt instans.
2. Återrapportering sker i ordinarie återrapportering i form av delårsrapporter och årsredovisning.
3. Socialnämndens presidium samt förvaltningschef bjuds in till återrapporteringstillfällena.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
I samband med att delårsrapporten för Skellefteå kommun april 2024 behandlades av kommunfullmäktige 2024-06-12 § 226 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med socialnämnden analysera socialnämndens kostnader och jämföra dessa med andra jämförbara kommuner. En av orsakerna till att fullmäktige gav detta uppdrag var att socialnämnden i samband med delårsrapporten i april 2024 prognostiserade ett underskott på 107 miljoner kronor (mnkr) på årsbasis. Vid årets slut hade det underskottet minskat till 71 mnkr och i samband med månadsrapporten i februari 2025 var prognosen nere i 18 mnkr.
För att genomföra den analys som kommunfullmäktige efterfrågade anlitade kommunledningskontoret en extern konsult som har specialiserat sig på analys av offentlig sektor, bland annat inom socialnämndens verksamhetsområde.
Rapporten presenterades vid kommunstyrelsens möte 2025-04-01 § 143. Kommunstyrelsen beslöt att rapporten skulle remitteras till socialnämnden för synpunkter innan avrapportering till kommunfullmäktige.
Läs hela sammanfattningen
Socialnämnden beslutade 2025-06-17 § 161 att nämndens bedömning är att rapporten överlag ger en god bild över nämndens ekonomiska utmaningar och möjligheter (beslutspunkt 1); att nämnden vill understryka att nämnden genomfört ett mycket intensivt arbete med omfattande åtgärdsplaner för att kunna återfå en budget i balans. Redan 2025 pekar prognosen på ett mycket lågt underskott som härrör ur kostnader för sommarersättningar som varit nödvändiga utifrån en extraordinär utmanade arbetsmarknad och brist på personal (beslutspunkt 2); samt att nämnden ser rekommendationerna som ett komplement för det fortsatta arbetet mot en kostnadseffektiv verksamhet (beslutspunkt 3).
Kommunledningskontoret har tagit del av socialnämndens synpunkter och anför att förvaltningen ser positivt på att socialnämnden fått effekt av de åtgärdsplaner som upprättas, men förstår att arbete fortsatt kvarstår för att nå en budget i balans. Omvärldsanalysen i kombination med analys av socialnämndens verksamhet har visat på beräkning och framtagande av nyckeltal som nämnden med fördel fortsättningsvis kan använda för uppföljning av nämndens verksamheter för den fortsatta verksamhetsutvecklingen. Socialnämnden har beslutat att använda konsultens rekommendationer i det fortsatta arbete för en kostnadseffektiv
verksamhet, vilket också var syftet med att analysera verksamheten. Uppdraget bedöms ha slutförts med det resultat som eftersträvades. Arbetet kommer fortsatt att följas upp i kommunens delårsrapporter och årsredovisningar.
Socialnämnden informerar om att rapportens bild av nuläget i stort sett överensstämmer med nämndens uppfattning, om än rapporten gett detaljer som inte uppmärksammats fullt ut. Det finns i dag en stor insikt att demografiutvecklingen kommer att kräva omställning, till utmaningarna räknas ökande behov, kompetensförsörjning samt ett utökat uppdrag. Nämnden sammanfattar med att Ensolutions rapport ger bättre förutsättningar att följa utvecklingen inom respektive område, att årsvis uppföljning möjliggör att följa utvecklingen och att arbetet fortsätter inom hela förvaltningen med strukturella förändringar som insatsmix, rutiner och organisering, målfokus och tydligare uppföljning samt ökat fokus på förebyggande arbete. Dessa åtgärder tillsammans är avgörande för att lyckas med omställningen.