Delårsrapport Skellefteå kommun april 2025
Förslag till fullmäktige · Kommunstyrelsen · 4 juni 2025 · § 224 · Dnr KS-2025-000470
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Delårsrapport april 2025, Skellefteå kommun, godkänns.
2. Socialnämndens prognostiserade underskott för extra ersättningar under sommaren med cirka 14 miljoner kronor får skrivas av i kommunens årsbokslut för år 2025.
3. Nämnden för support och lokalers prognostiserade underskott för omstruktureringsåtgärder med cirka 35 miljoner kronor får skrivas av i kommunens årsbokslut för år 2025.
4. Övriga nämnder som redovisar årsprognoser som pekar mot en negativ avvikelse mot budget för den skattefinansierade verksamheten får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
5. Skellefteå Museum erhåller, till följd av hyresökningar för det nya magasinet vid Östra Navet, ett utökat bidrag för 2025 med 0,7 miljoner kronor, vilket får belasta kommunens resultat 2025. Frågan om utökat bidrag från och med 2026 hänförs till budgetberedningens pågående arbete med Budget och plan 2026-2035
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ekonomirapport som publicerades den 19 maj ges en bild av kommuners och regioners ekonomi för de närmaste åren, liksom deras förväntade behov och utmaningar. Osäkerheten i omvärlden är fortsatt hög, vilket innebär att återhämtningen inte riktigt kommit igång som förväntat. Kommunernas förutsättningar 2025 ser ändå ut att bli bättre än för åren 2023 och 2024, som ledde till en real urholkning av kommunernas köpkraft.
Den demografiska utvecklingen påverkar nu kommunerna genom att man går ifrån en period med ökande antal barn till en minskning, vilket ställer stora krav på kommunerna att anpassa sin verksamhet till nya förutsättningar. Minskningen av antalet barn gäller även för Skellefteå kommun framåt, även om kommunen hade en liten ökning under 2024 där många andra kommuner hade sjunkande tal.
Kommunerna har samtidigt en annan pågående förändring med ett ökat antal äldre, vilket innebär ett ökat tryck på både omsorg samt hälso- och sjukvård. Den medicinska utvecklingen samt nya tekniska innovationer gör dock att behovet av äldreomsorg bromsas för kommunerna men ökar för regionerna. Den dämpande befolkningsutvecklingen i landet gör att investeringar inom skolan och andra mer expansiva investeringar minskar.
Läs hela sammanfattningen
Samtidigt flaggar kommunerna för fortsatt stora investeringar inom områden som vatten, avlopp, avfall, beredskap och äldreomsorg. Det finns också ett stort underhållsbehov av både anläggningar och verksamhetslokaler, något som även Skellefteå delar med andra kommuner.
Vid utgången av det första kvartalet 2025 uppgick Skellefteås folkmängd till 77 697 invånare, vilket innebär en minskning med 453 personer jämfört med årsskiftet. Nedgången är en direkt följd av den stora konkursen som drabbat Skellefteå. Trots kvartalets befolkningsminskning visar den rullande tolvmånadersperioden positiv
befolkningstillväxt, med en ökning på 375 personer. Antalet nyfödda uppvisar en marginell ökning, medan antalet i åldrarna 1-5 år minskar. Invånare i grundskoleåldern (6–15 år) och ungdomar (16–19 år) ökade något, liksom den yrkesaktiva gruppen i åldern 20–64 år. Även antalet personer i åldern 80 år och äldre ökade, vilket är i linje med den långsiktiga trenden med en växande äldre befolkning. En minskning noterades däremot i åldersgruppen 65–79 år.
Stadshuskoncernen prognostiserar ett överskott för år 2025 på 40 miljoner kronor (mnkr). Skellefteå Kraft redovisa ett något bättre resultat på helåret medan Skelleftebostäder förväntas redovisa ett lägre resultat till följd av minskad uthyrning. I kölvattnet av den stora konkursen påverkas även dotterbolagen inom flyg- och kollektivtrafiken av minskat resande, vilket ger ett något högre underskott.
Kommunens resultatprognos för helåret 2025 uppgår till 776 miljoner kronor (mnkr). Den största posten (530 mnkr) utgörs av en tillfällig utdelning från Stadshuskoncernen för finansiering av ny kaj (420 mnkr) och Arctic Center of Energy (75 mnkr) samt för satsningar för Society Expo 2026 och Skellefteå Universities Alliance.
Socialnämnden redovisar en årsprognos som per den sista april pekar mot ett underskott på -14 mnkr. Underskottet, som beror på höga personalkostnader till följd av extra ersättningar under sommaren, föreslås avskrivas i kommunens årsbokslut.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott i den skattefinansierade verksamheten med -14 mnkr, varav vinterväghållning står för -10 mnkr av det totala underskottet. Nämnden för support och lokaler redovisar en årsprognos på -32 mnkr, vilket till största delen beror på kostnader för omstruktureringsåtgärder kopplat till kommunens fastigheter.
Den höga investeringstakten fortsätter. Kommunkoncernens totala investeringar i materiella anläggningstillgångar bedöms för helåret 2025 att uppgå till 4 220 mnkr, varav 2 220 mnkr återfinns inom stadshuskoncernen och 2 000 mnkr inom kommunen.
Stadshuskoncernens soliditet prognostiseras att uppgå till 48 procent (51) i slutet av året. Soliditeten förväntas alltså sjunka med 3 procentenheter med anledning av fortsatt hög investeringsnivå där upplåningen ökar sammantaget med planerad utdelning för året. Kommunens soliditet prognostiseras att uppgå till 58 procent (59) i slutet av året. Fullmäktiges långsiktiga mål är en soliditet ska ligga på minst 50 procent.
Skellefteå Museums magasinflytt till Östra Navet är nu klar och bolaget har tecknat ett nytt hyreskontrakt för de nya lokalerna fr.o.m. den 1 juni 2025. Bolaget får med detta ökade hyreskostnader med 1,3 mnkr på årsbasis. Medel som bolaget förväntar sig ska skjutas till i Budget och plan 2026-2035.
Ärendets gång
Avgjort i fullmäktige 18 juni 2025.
- 4 juni 2025 Kommunstyrelsen § 224 (den här) Förslag till fullmäktige
- 18 juni 2025 Kommunfullmäktige § 219 Beslut