Delårsrapport kommunstyrelsen april 2025
Kommunstyrelsen · 4 juni 2025 · § 222 · Dnr KS-2025-000472
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten godkänns
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat kommunstyrelsens delårsrapport för april 2025.
Vid årets slut förväntas överskottet för kommunstyrelsen att uppgå till 127 miljoner kronor (mnkr). Övriga intäkter förväntas överstiga budget med 40 mnkr, vilket i sin helhet avser intäkter från markförsäljning. Övriga kostnader förväntas landa under budgeten med 55 mnkr, vilket i huvudsak är hänförligt till kollektivtrafikverksamheten, då trafikavtalet med Skellefteå buss ännu inte har fastställts. Prognosen bygger på att avtalet fastställs efter sommaren. Posten övriga kostnader innehåller också medel för ett antal stora projekt som löper under flera år och där det kommer det finnas outnyttjade medel vid årets slut. Hit räknas t.ex. Society Expo 2026, Ukraina-projektet och ett flertal andra projekt.
En annan post som förväntas ge ett överskott vid årets slut är de finansiella posterna. Här ingår ett prognostiserat resultat för Elförsörjningen på plus 37 mnkr. Orsaken till detta överskott är att verksamheten gick med förlust med motsvarande summa under 2024, vilket nu balanseras enligt gällande styrprinciper.
Investeringarna förväntas ge ett överskott på 65 mnkr mot budget, vilket främst beror på att några projekt försenats.