Budget och plan 2025-2034 för Skellefteå kommun inklusive skattesats
Förslag till fullmäktige · Kommunstyrelsen · 15 oktober 2024 · § 296 · Dnr KS-2024-000696
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen 2025 fastställs till 22,60 kronor per skattekrona.
2. Kommunstyrelsens förslag till Driftbudget och plan 2025–2029 fastställs.
3. Kommunstyrelsens förslag till Investeringsbudget och plan 2025– 2034 fastställs.
4. Kommunstyrelsens förslag till Resultatbudget och plan 2025–2029 fastställs.
5. Kommunstyrelsens förslag till Finansieringsbudget och plan 2025– 2029 fastställs.
6. Kommunstyrelsens förslag till Balansbudget och plan 2025–2029 fastställs.
7. Skellefteå Stadshus AB gör en årlig utdelning på 35 000 000 kronor till Skellefteå kommun år 2025 och 2026. Utdelningen används för att finansiera kommunens satsning på Society Expo 2026, kostnader för Skellefteå Universities Alliance samt ersättning för gemensamt säkerhetsarbete.
8. Internräntan fastställs till 2,5 procent.
9. Interna priser och avgifter får höjas enligt budget 2025 för interna hyror, måltider samt IT-tjänster
10. Kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål för 2025 fastställs.
11. Kommunstyrelsens förslag till nämndernas inriktningar fastställs.
12. Finansieringen av investeringar inom elförsörjningens verksamhet ska under budget- och planperioden hanteras av Skellefteå Kraft AB.
13. Revisionens budget 2025 fastställs enligt förslag från kommunfullmäktiges presidium.
14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda Skellefteå Kulturhus ABs uppdrag och finansiering. Förslag ska redovisas i kommunstyrelsens förslag till uppdragsplan inför budget och plan 2026-2035.
15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda organisatorisk tillhörighet av kommunens färdtjänstverksamhet.
Voteringar
Votering 1 av 2
- Ja
- Andreas Löwenhööks (M) med fleras yrkande
- Nej
- Marcus Sehlstedts (SD) yrkande
C 1L 1M 3
SD 1
V 1S 7MP 1
Ordföranden finner efter votering att Andreas Löwenhööks (M) med fleras yrkande skall ställas mot huvudförslaget.
Votering 2 av 2
- Ja
- Budgetberedningens förslag
- Nej
- Andreas Löwenhööks (M) med fleras yrkande
V 1S 7
C 1L 1M 3
MP 1SD 1
Ordföranden finner efter votering att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag.
Reserverade sig mot beslutet: Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Liberalerna (L) och Sverigedemokraterna (SD).
Sammanfattning
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till Budget och plan 2025– 2034. Det första året i kommunens budget och plan är budgetåret medan de kommande åren ska betraktas som planeringsår. Skillnaden är att planeringsåren fortfarande kan komma att ändras i kommande budgetprocesser medan budgeten för det första året är fastlagd och ska följas upp enligt fastställd rapportplan. Skellefteå kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning ligger till grund för den finansiella planeringen.
I budget och plan 2025–2034 fortsätter kommunen att planera för höga investeringsnivåer. Finansieringen av investeringarna ligger inom ramen för kommunens lånetak samt de årliga överskott som planeras för perioden.
Det största behovet av inlåning ligger under de tre första åren i planeringsperioden. Den finansiella planeringen innebär en fortsatt ökning kommunens låneskuld med 2 868 miljoner kronor för perioden 2025–2034 till en nivå på 3 724 miljoner kronor vid utgången av år 2034. Enligt förslaget till Budget och plan 2025-2034 är inte hela utrymmet intecknat i den kommande 10-årsplanen utan det återstår ett investeringsutrymme på över 730 miljoner kronor under perioden. Nivån på 3 724 miljoner kronor motsvarar 42 000 kr/invånare, vilket ligger inom det lånetaksintervall 40 000-50 000 kr/invånare, som fullmäktige fastställt.
Läs hela sammanfattningen
Från och med år 2025 budgeteras för ett överskott på tre procent, exkl. utdelningar, av skatteintäkter och generella statsbidrag. Finansieringen av investeringar inom elförsörjningens verksamhet ska under budget- och planperioden finansieras av Skellefteå Kraft AB.
Det kalkylerade driftutrymmet för åren 2025-2029 utgår ifrån de prognoser som redovisas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gällande skatteintäkter och generella statsbidrag samt ifrån en uppskattad befolkningsutveckling för de närmaste 5 åren. Vid framtagning av budgetförslaget har även hänsyn tagits till prognoser över kostnadsutvecklingen gällande löner och priser samt demografiska effekter till följd av den befolkningsframskrivning som budgetförslaget bygger på. Det genomförs också viktiga investeringar inom den skattefinansierade verksamheten som leder till driftkonsekvenser för olika verksamheter i kommunen, vilket också legat till grund för den fördelning som föreslås.
Förslaget om att nämnden för support och lokaler får höja sina interna hyror, måltidspriser samt priser för IT-tjänster kommer att medföra kostnadsökningar hos berörda nämnder. Nämnderna kompenseras i budget för dessa kostnadsökningar med höjda ramar. Beräkningarna av de interna hyrorna är ännu inte klara, men beräknas vara klara i närtid,
varför förslaget då kommer att kompletteras med dessa samtidigt som vissa smärre summerings- och stavfel korrigeras.
Ärendets gång
Avgjort i fullmäktige 5 november 2024.
- 15 oktober 2024 Kommunstyrelsen § 296 (den här) Förslag till fullmäktige · votering 8–5
- 5 november 2024 Kommunfullmäktige § 328 Beslut · votering 33–22