Omföring av budgetram för ny organisation för rekrytering, personalnämnden
Förslag till fullmäktige · Kommunstyrelsen · 27 maj 2024 · § 184 · Dnr KS-2024-000364
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Personalnämndens förslag 2024-04-10 § 28 till omföring av budget godkänns.
2. Omföring av budgetram ska ske 2025-01-01.
3. Personalnämnden ges i uppdrag att inför budget 2026 återkomma till kommunfullmäktige med eventuell begäran om utökat kommunbidrag.
4. Ett eventuellt underskott i personalnämndens budget år 2025, kopplat till delfinansieringen av ett ramfinansierat rekryteringscenter, får belasta kommunens resultat.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Arbetsgivaren Skellefteå kommun har som många andra arbetsgivare i Sverige stora utmaningar med kompetensförsörjning. Därför har en översyn av rekryteringsstödet genomförts i syfte att skapa bästa förutsättningar för rekrytering. Några utmaningar identifierades i översynen och diskussioner har förts mellan personalfunktioner och förvaltningschefer i samtliga förvaltningar om bästa lösningen. De organisatoriska förutsättningarna har identifierats som ett problem.
Dagens organisering med rekryteringsstöd fördelat på flera förvaltningar och att mer än 100 chefer rekryterar utan stöd, anses försvåra möjligheterna att möta utmaningarna. Utifrån översynen och diskussioner mellan förvaltningar så föreslår kommunledningskontoret att samla hela kommunens verksamhetsstöd gällande rekrytering under nämnden för support och lokaler och att utöka rekryteringsstöd till att omfatta alla chefer i kommunen.
Total kostnad för ett ramfinansierat rekryteringcenter på förvaltningen support och lokaler:
Läs hela sammanfattningen
Förslag till budget 24 047 534 kronor (kr):
Befintlig ram 3 000 000 kr Ram från nämnder (spec nedan) 11 281 000 kr Debitering till kommunens verksamheter* 2 533 000 kr Bidrag attraktion (personalnämnd) 1 200 000 kr Bidrag KS-medel/projektbidrag 1 400 000 kr Bidrag rekryteringsstöd (personalnämnd) 3 000 000 kr Effektiviseringskrav 2025 1 633 534 kr
*Debitering för rekryteringstjänster kommer att ske årligen till avgiftsfinansierad, samt interna serviceenheter inom kommunen.
Då det är svårt att fullt ut uppskatta kommande behov av rekryteringstjänster blir det också svårt att beräkna budgeten. Rekryteringscenter beräknas också kunna effektivisera ytterligare kommande år.
Förslag till omföring av budgetram (i nuläget köper förvaltningarna rekryteringsstöd i liknande omfattning av förvaltningen support och lokaler):
Kommunstyrelsen -432 000 kr Nämnden för Support och lokaler -661 000 kr Socialnämnden -4 924 000 kr Fritidsnämnden -261 000 kr Kulturnämnden -283 000 kr För- och grundskolenämnden -2 945 000 kr Gymnasienämnden -585 000 kr Samhällsbyggnadsnämnden -730 000 kr Bygg- och miljönämnden -460 000 kr
Totalt -11 281 000 kr
Anslag att överföra till nämnden för Support och lokaler blir totalt 11 281 000 kr.
Motiveringen till förändringen sammanfattas i sju områden: Bättre kandidatupplevelse, Bättre rekryteringsprocess, Helhetssyn, ökad flexibilitet, kollegialt lärande, bättre krishantering (t.ex. omflyttning av personal under pandemin), effektivitet och samordningsvinster. Några risker med förändringen är minskat verksamhetskännedom, dubbelarbete, prioriteringsproblem och otydlighet i ansvar. Förslaget är informerat om i samtliga förvaltningars samverkansgrupper och riskbedömning är genomförd med kommunövergripande samverkansgrupp. Den nya organiseringen av rekryteringsstöd föreslås gälla från 2025-01-01.
Ärendets gång
Avgjort i fullmäktige 12 juni 2024.
- 27 maj 2024 Kommunstyrelsen § 184 (den här) Förslag till fullmäktige
- 12 juni 2024 Kommunfullmäktige § 233 Beslut