Ökade driftkostnader för gator och vägar, park och belysning, ramhöjning år 2024 samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen · 7 maj 2024 · § 148 · Dnr KS-2024-000303
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas en ramhöjning på 13,6 miljoner kronor år 2024. 12,6 miljoner kronor av detta anslag tilldelas övrig skattefinansierad verksamhet och 1 miljoner kronor tilldelas anslagsnivån för vinterväghållning.
2. Anslaget finansieras via kommunstyrelsens anslag för driftkonsekvenser för belysning, exploaterings- och infrastrukturprojekt.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Den expansion som sker i Skellefteå kommun medför ökade kostnader för kommunens infrastruktur som gator, vägar, park och belysning.
Medel finns avsatt under kommunstyrelsen för att finansiera ökade driftkostnader till följd av investeringar och utbyggnad av infrastruktur.
Huvuddelen av projekten för gator och vägar färdigställs under sommaren och hösten. Sedan budgetramen för år 2024 beslutades har ytterligare infrastrukturanläggningar för drygt 170 miljoner kronor tagits i bruk. Det medför ökade kapitalkostnader på 8,9 miljoner kronor.
Läs hela sammanfattningen
Det blir också ökade kostnader för underhåll och skötsel, den kostnaden beräknas per tillkommande meter väg. Utöver dessa kostnader så innebär även den förtätning som exploateringen medför också ökade kostnader för befintliga gator. Den totala kostnaden för detta beräknas till 2,5 miljoner kronor varav kostnad för vinterväghållning till 1 miljoner kronor.
Arbete pågår med att byta ut belysningsanläggningar utanför tätbebyggt område. Hittills har anläggningar för 12 miljoner kronor tagits i bruk, vilket medför ökade kapitalkostnader på 1,4 miljoner kronor. Förändrade krav på belysningsanläggningar som nyanläggs medför att det blir en förtätning av stolparna. Detta gör att de nya anläggningarna totalt sett drar mer ström (trots att varje enskild stolpe drar mindre) än de gamla anläggningarna. Kostnaden för detta uppgår till 0,3 miljoner kronor.
Parkanläggningar för 9 miljoner kronor har tagits i bruk. Beräknade driftkostnader för skötsel av tillkommande parkanläggningar samt ersättningsträd beräknas till 0,5 miljoner kronor.
Totalt beräknade kostnadsökningar för samhällsbyggnadsnämnden uppgår därmed till 13,6 miljoner kronor.
Kommunledningskontoret, finans och juridik föreslår att samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 13,6 miljoner kronor för ökade kostnader för gator, vägar, park och belysning år 2024. Dessa medel finns avsatta under kommunstyrelsen för driftkonsekvenser för exploateringsprojekt, infrastrukturprojekt och belysning.