Årsrapport 2023, kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen · 12 mars 2024 · § 77 · Dnr KS-2024-000123
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens årsrapport 2023 godkänns enligt kommunledningskontorets reviderade förslag.
2. Kommunledningskontorets förslag till resultatöverföring godkänns
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat kommunstyrelsens årsrapport för 2023. Årsrapporten visar ett budgetmässigt överskott på 180 miljoner kronor. De största överskottsposterna återfinns inom markförsäljning samt kollektivtrafiken. Det senare området har ett stort överskott till följd av att de medel som avsattes för det nya avtalet med Skellefteå buss AB ännu inte fastställts.
Elförsörjningens (4 kraftverk) resultat på 22 miljoner kronor är betydligt lägre jämfört med 2022, vilket beror på lägre elpriser jämfört med 2022. Även om resultatet för elförsörjningen var betydligt lägre 2023 har bidraget till kommunens skattefinansierade verksamhet varit högre. Detta för att nivån på bidraget bygger på föregående årsboksluts egna kapital. Bidraget till kommunen bokförs bland de finansiella kostnaderna, vilket är förklaringen till att denna post ökat.
Kommunstyrelsens överskott påverkas också av ett antal större driftprojekt (Expo, Ukraina, SUA och insatser för kompetensförsörjning) som har kvarvarande medel som behöver föras över till 2024 och så länge som projekten pågår. Det är också dessa projekt som gör att den föreslagna resultatöverföringen för kommunstyrelsen på 78 miljoner kronor är betydligt högre jämfört med 2022 då den låg på omkring 40 miljoner kronor.
Läs hela sammanfattningen
På investeringssidan blir resultatöverföringen, på drygt 62 miljoner kronor, högre än det överskott på 24 miljoner kronor som redovisas. Detta på grund av att kommunstyrelsen söker täckning för de underskott som uppstått för några exploateringsprojekt på drygt 40 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen bedöms ha nått måluppfyllelse eller delvis måluppfyllelse för de verksamhetsinriktningar som fullmäktige fastställt för verksamheten. Detta utifrån de indikatorer som togs fram i samband med budget 2023. En utveckling av indikatorerna har skett inför budget 2024 då det kommer att bli lättare att följa om verksamheten närmar sig styrelsens inriktningar.
En fortsatt utveckling av indikatorerna behöver ske i samband med fastställande av Budget 2025.
Vid arbetsutskottets behandling av ärendet informerades om att det fanns behov av att korrigera vissa stav- och syftningsfel i rapporten, samt även vissa felaktiga uppgifter om årtal. Dessa uppgifter har korrigerats inför dagens sammanträde.