Månadsrapport oktober 2022, Skellefteå kommun

Enligt fastställd rapportplan ska kommunledningskontoret lämna månadsrapport till kommunstyrelsen per den sista oktober.

Kommunens resultatprognos har förbättrats ytterligare jämfört med augusti månads delårsrapport och ligger nu på plus 765 miljoner kronor och överstiger därmed budget (101 miljoner kronor) med 664 miljoner kronor. Det finns tre huvudsakliga förklaringar till den aktuella prognosen och det är för det första att kommunstyrelsen ser ut att erhålla ökade arrendeintäkter med ca 400 miljoner kronor för uthyrningen av de fyra vattenkraftverken. Den andra huvudförklaringen är att det årliga utfallet för skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas överstiga budget med 175 miljoner kronor. Den tredje förklaringen är att kommunen förväntas erhålla ej budgeterade intäkter från exploatering och markförsäljning med knappt 100 miljoner kronor.

Utöver detta redovisar två större nämnder underskottsprognoser i oktober och det är socialnämnden som redovisar ett underskott på minus 65 miljoner kronor. De ekonomiska konsekvenserna för nämnden på grund av covid -19 fortsätter att vara omfattande. Det är kostnader som uppstått i verksamheten för att förhindra smittspridning och för att även under pandemin kunna fortsätta att ge en trygg och säker vård, omsorg och stöd. Merkostnaderna till följd av covid -19 uppskattas på årsbasis att uppgå till 35 miljoner kronor för socialnämnden. Fullmäktige beslutade att nämnden inte behövde vidta några besparings-åtgärder till följd av dessa kostnader under 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på minus 24 miljoner kronor. Det är främst gatuverksamheten som blivit dyrare än budget, främst beroende på ökade drivmedelspriser, -11 miljoner kronor. Avfallsverksamheten räknar också med ett stort underskott på cirka 8 miljoner kronor och hamnen räknar med ett underskott på drygt 3 miljoner kronor. Dessa underskott är enligt plan då verksamheten tidigare år haft överskott som byggts upp i verksamhetens egna kapital.