Månadsrapport oktober 2022, kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen · 15 november 2022 · § 352 · Dnr KS-2022-000685
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens månadsrapport oktober 2022 godkänns enligt kommunstyrelsens förslag.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Kommunledningskontoret redovisar kommunstyrelsens månadsrapport för oktober 2022. Dessa rapporteringstillfällen innebär att kontoansvariga kontinuerligt arbetar med att identifiera eventuella under- och överskott samt att förvaltningen vid budgetavvikelser kan sätta in nödvändiga åtgärder.
Oktober månads årsprognos uppgår till ett budgetmässigt överskott på 523 miljoner kronor för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Detta är nästan 100 miljoner kronor mer jämfört med delårsrapporten i augusti. Den största orsaken till förändringen är den förbättrade prognosen för elförsörjningen (4 kraftverk) från 300 till 400 miljoner kronor. Övriga budgetavvikelser är som tidigare intäkter från exploatering och markförsäljning, överskott av tilläggsanslag och resultatöverföring från 2021. Det redovisas också positiva budgetavvikelser för kollektivtrafiken och för Ukraina-projektet, samtidigt som kulturverksamheten beräknas hamna på ett budgetmässigt underskott i år.