Kommunstyrelsens delårsrapport april 2022
Kommunstyrelsen · 23 maj 2022 · § 199 · Dnr KS-2022-000339
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens delårsrapport april 2022 godkänns enligt kommunledningskontorets förslag.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat kommunstyrelsens delårsrapport för april 2022. Dessa rapporteringstillfällen innebär att kontoansvariga kontinuerligt arbetar med att identifiera eventuella under- och överskott samt att förvaltningen vid budgetavvikelser kan sätta in nödvändiga åtgärder.
April månads ekonomiska årsprognos uppgår till ett budgetmässigt överskott på 134 miljoner kronor för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Överskottet rör den ordinarie verksamheten och det består av intäkter från exploatering och markförsäljning, överskott av tilläggsanslag och resultatöverföring från 2021 och överskott inom kollektivtrafiken, samtidigt som kulturverksamheten beräknas hamna på ett budgetmässigt underskott i år. För affärsverksamheten elförsörjning väntas ett överskott på 100 miljoner kronor till följd av ökat elpris.