Månadsrapport februari 2022, Skellefteå kommun
Kommunstyrelsen · 22 mars 2022 · § 131 · Dnr KS-2022-000160
Kommunstyrelsens beslut
1. Månadsrapport per den sista februari 2022 godkänns.
2. Samtliga nämnder som prognostiserar underskott som inte är en direkt följd av pandemin uppmanas att genomföra åtgärder för att nå en ekonomi i balans under 2022
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Enligt fastställd rapportplan ska kommunledningskontoret lämna månadsrapport till kommunstyrelsen per den sista februari. Då kommunfullmäktige ännu inte har fattat beslut om resultatöverföring 2021, dvs. hur nämndernas över- och underskott från 2021 ska hanteras, har eventuell resultatöverföring exkluderats i denna rapport.
Kommunledningskontoret anför att det är fortfarande bara andra månaden på året varför mycket kan hända under 2022 som på olika sätt kan komma att påverka det slutliga utfallet. Senaste prognosen över kommunens skatteintäkter och statsbidrag visar på kraftiga förbättringar, plus 114 miljoner kronor jämfört med budget. Bedömningen är också att kommunens intäkter från markförsäljning kommer att vara betydligt högre än under föregående år. Just nu pekar kommunens samlade prognos på plus 362 miljoner kronor, vilket överstiger fullmäktiges resultatbudget med 261 miljoner kronor.
Kommunledningskontoret vill också påpeka att osäkerheterna kring hur kriget i Ukraina kommer att påverka råvarupriser och konjunkturläget med eventuellt ökade kostnader och minskade intäkter för kommunen. Prognosen är också beroende av vilken typ av åtgärder staten sätter in och vilken effekt detta får på kommunens ekonom.
Läs hela sammanfattningen
Trots en positiv resultatprognos i kommunen är det några nämnder som flaggar för underskott. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på minus 12 miljoner kronor, avvikelsen beror på extra kostnader under pågående pandemi. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar en prognos på minus 9 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten. Underskottet avser främst kraftigt höjda dieselpriser.
Ytterligare några nämnder lämnar negativa prognoser men det avser kostnader i pågående projekt, dessa kommer att klaras inom budget om nämnderna beviljas resultatöverföring från föregående år.