Årsrapport 2021, kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen · 22 mars 2022 · § 114 · Dnr KS-2022-000102
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens årsrapport 2021 enligt kommunledningskontorets godkänns.
2. Kommunledningskontorets förslag till resultatöverföring 2021 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige som kommunstyrelsens äskande.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat kommunstyrelsens årsrapport för 2021.
Årsrapporten visar ett budgetmässigt överskott på 313 miljoner kronor, varav 233 miljoner kronor avser verksamheten Elförsörjning. Förutom överskottet från elförsörjningen beror den positiva avvikelsen på högre intäkter från exploateringsverksamhet och tomtförsäljning samt på centrala statsbidrag för Covid-19. Av överskottet föreslås drygt 33 miljoner kronor resultatöverförs till 2022.
Av överskottet på investeringssidan på 17 miljoner kronor föreslås att 37 miljoner kr resultatöverförs till 2022. Det som inte tas med i resultatöverföringen är elförsörjningens underskott på 20 miljoner kronor.
Förvaltningen bedöms ha nått måluppfyllelse för verksamhetsmålen även om det saknas tydliga indikatorer för att beskriva måluppfyllelsen. Bokslutet 2021 är sista året enligt den gamla styrmodellen. På kommunstyrelsens uppdragsdagar i april kommer det inför nästa bokslut tas fram tydligare indikatorer som enklare kan förklara graden av måluppfyllelse.