Löneöversyn 2025, finansiering

Kommunstyrelsen behandlade 2025-09-16 § 297 ärendet ”Löneöversyn 2025, finansiering” och beslutade att kostnader om 4,7 miljoner kronor, gällande löneökningar 2025 som ligger i spannet mellan 3,4-3,6%, får belasta kommunens resultat 2025 (beslutspunkt 1); samt att frågan om finansiering av utökad driftbudget för nämndernas ökade lönekostnader år 2025 hänförs till budgetberedningens arbete med budget och plan 2026–2035 (beslutspunkt 2).

I ärendet hänvisas till personalnämndens beslut 2025-04-22 § 43 i vilket anges att berörda nämnder får utökat kommunbidrag 2025 enligt tabell i ärendets beskrivning. Denna tabell innehåller dock inte uppgifter om fördelning på nämnder.

Inom kommunledningskontoret har det gjorts ett arbete med fördelning av medlen till nämnder. Det har därvidlag visat sig att kostnaden uppgår till 4,2 miljoner kronor. Skillnaden mot det underlag som personalnämnden hade tillgång till har orsakats av att i de ursprungliga beräkningarna även hade inkluderats personal inom taxefinansierade verksamheter. Då dessa finansieras genom att taxan för aktuellt verksamhetsområde justeras saknas det anledning att dessa löneökningar belastar kommuns resultat.

Utifrån ovanstående har nya beräkningar gjorts vilket innebär att belastningen på kommunens resultat utgörs av 1,2 miljoner kronor avseende socialnämnden, 0, 2 miljoner kronor avseende kulturnämnden, 1,9 miljoner kronor avseende för- och grundskolenämnden, 0,4 miljoner kronor avseende samhällsbyggnadsnämnden samt 0,5 miljoner kronor avseende nämnden för support och lokaler.