Delårsrapport augusti 2022, Skellefteå kommun
Kommunfullmäktige · 8 november 2022 · § 305 · Dnr KS-2022-000500
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapport augusti 2022, Skellefteå kommun, godkänns.
2. Nämnder som redovisar årsprognoser som pekar mot en negativ avvikelse mot budget får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
3. Undantag från punkten 2 utgörs av kostnader som förorsakats av Corona-pandemin.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Den samlade årsprognosen för hela kommunkoncernen uppgår till 1 008 miljoner kronor efter minskning av koncerninterna intäkter och kostnader.
Kommunens resultatprognos har förbättrats ytterligare jämfört med april och ligger nu på plus 600 miljoner kronor och överstiger därmed budget (101 miljoner kronor) med 499 miljoner kronor. Det finns tre huvudsakliga förklaringar till den aktuella prognosen och det är för det första att kommunstyrelsen ser ut att erhålla ökade arrendeintäkter med över 300 miljoner kronor för uthyrningen av de fyra vattenkraftverken. Den andra huvudförklaringen är att det årliga utfallet för skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas överstiga budget med nästan 170 miljoner kronor. Den tredje förklaringen är att kommunen förväntas erhålla ej budgeterade intäkter från exploatering och markförsäljning med knappt 100 miljoner kronor.
Stadshuskoncernens årsprognos uppgår till 656 miljoner kronor. Den stora skillnaden mellan åren förklaras av reavinster på 1 570 miljoner kronor som ifjol uppstod vid försäljning av främst fastigheter. Det innebär ändå att stadhuskoncernens bolag har ett starkare resultat i år om man bortser från fjolårets stora reavinster. Främsta orsakerna till det höga resultatet är höjda elpriser och ett bra resultatutfall på de prissäkringar som genomförts på Nasdaqbörsen.
Läs hela sammanfattningen
Den höga investeringstakten fortsätter, även om utfallet inte ser ut att nå budgeterad nivå. Kommunkoncernens totala investeringar i materiella anläggningstillgångar bedöms för helåret att uppgå till 2 589 miljoner kronor, varav 1 622 miljoner kronor återfinns inom stadshuskoncernen och 967 miljoner kronor inom kommunen. I stadshuskoncernen står Skellefteå Kraft för den största delen av investeringarna med 1 326 miljoner kronor (elnät, vattenkraft och fibernät).
I kommunen pågår några stora investeringar som Karlgårdsbron, förskola på Norrböle och Furuskolan i Jörn, nya industriområden i Bergsbyn och på Sörböle, samt investeringar i hamnen. Alla är stora projekt som tillsammans gör att årets utgifter beräknas bli högre än föregående år. Det prognostiserade utfallet ser dock inte ut att fullt ut nå kommunens budgeterade nivå för 2022 som uppgår till 1 235 miljoner kronor.
Den sista augusti pågick det totalt 30 stycken stora investeringsprojekt (>20 miljoner kronor) i kommunkoncernen. 11 projekt av dessa genomförs inom kommunen och 19 projekt inom stadshuskoncernen. Av det totala antalet projekt är det 2 projekt som redovisar negativa slutprognoser och det är industriområdet i Bergsbyn/hedensbyn, som har en prognosavvikelse på 30 procent, samt Furuskolan i Jörn som just nu ser en negativ avvikelse på runt 4 procent.
För Skellefteå som plats fortsätter arbetsmarknaden att vara mycket stark med ett ökat arbetskraftsdeltagande som följd. Den totala arbetslösheten i Skellefteå fortsätter att sjunka trots redan mycket låga nivåer. Arbetslösheten uppgick i juli 2022 till 3,5 procent, vilket är en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med samma period ifjol. Arbetslösheten i riket låg i juli 2022 på 6,7 procent, vilket ger en skillnad på 3,2 procentenheter. Detta motsvarar nästan 48 procent lägre arbetslöshet i Skellefteå jämfört med riket.
Bostadsbyggandet håller just nu en hög takt. För närvarande byggs 2 000 nya bostäder och bedömningen är att ungefär hälften av dessa (1 000 bostäder) kommer att färdigställas under 2022.
Befolkningen i Skellefteå fortsätter att stiga. Vid halvårsskiftet uppgick kommunens befolkning till 73 984 invånare, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 591 personer. Under den senaste tolvmånadersperioden (jämfört med 2021-06-30) har befolkningen i kommunen ökat med 738 personer. En bedömning baserad på utfallet till och med andra kvartalet och den stigande ökningstakten är att kommunen kan växa med omkring 1 000 personer 2022.
Ärendets gång
Avgjort i fullmäktige 8 november 2022.
- 11 oktober 2022 Kommunstyrelsen § 318 Förslag till fullmäktige Delårsrapport augusti 2022, Skellefteå kommun
- 8 november 2022 Kommunfullmäktige § 305 (den här) Beslut