Preliminär budget och plan 2023-2027, Skellefteå kommun inklusive skattesats 2023
Kommunfullmäktige · 14 juni 2022 · § 165 · Dnr KS-2022-000369
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utdebiteringen 2023 fastställs till 22,60 kronor per skattekrona.
2. Driftbudget och plan 2023–2027 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
3. Förändrade driftramar för 2023 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
4. Investeringsbudget och plan 2023–2027 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
5. Resultatbudget och plan 2023–2027 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
6. Finansieringsbudget och plan 2023–2027 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
7. Balansbudget och plan 2023–2027 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
8. Internräntan fastställs till 1,25 procent.
9. Interna priser och avgifter ska behållas oförändrade 2023. Undantag gäller för kommunens måltidsverksamhet som vid behov får höja måltidspriserna för att kompensera för prisökningar på livsmedel. Innan prishöjning får ske ska utrymmet i det egna kapitalet användas. Prisökningen ska godkännas och fastställas av kommunens ekonomichef.
10. Fullmäktiges övergripande mål 2022 gäller tillsvidare även för 2023.
11. Nämndernas inriktningar fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
12. Fördelningsnycklarna gällande kommunens schablonersättning vid permanent uppehållstillstånd (PUT) lämnas oförändrade 2023.
13. Aktieutdelning motsvarande 360 miljoner kronor ska tas ut år 2023 från Skellefteå Industrihus AB samt Skellefteå Stadshus AB för finansiering av byggnad på Campusområdet avseende Artic Center of Energy (ACE).
14. Socialnämnden får i uppdrag att analysera och återkomma med en rapport till kommunstyrelsen under 2023 om varför en högre andel av de äldre i Skellefteå kommun har insatser i särskilt vård- och omsorgsboende jämfört med andra jämförbara kommuner.
15. Nämnden för support och lokaler, fritidsnämnden, för- och grundskolenämnden samt gymnasienämnden får i uppdrag att under våren 2023 återkomma med en genomarbetad plan för hela Norrvallaområdet - idrott, skola och parker.
16. Nämnden för support och lokaler samt för- och grundskolenämnden får i uppdrag att under våren 2023 återkomma med en genomarbetad plan för skolorna i Skelleftehamn.
17. Nämnden för support och lokaler samt fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma med en kalkyl för rullskidbana inför arbetet med budget 2024.
18. Samhällsbyggnadsnämnden ska återkomma med en plan under våren 2023 för hur ombyggnadstakten för belysning ska ske. Ingen belysning ska släckas ner.
19. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att under våren 2023, tillsammans med Skellefteå Buss AB, presentera ombyggnadstakten för busshållplatserna kopplat till samhällsomvandlingen och teknisk utveckling.
20. Socialnämnden och personalnämnden får i uppdrag att utreda behovet av arbetsskor inom äldreomsorg och stöd och service, samt arbetsgivarens möjlighet att ersätta arbetstagare.
21. Revisionens budget 2023 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag.
22. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda vilken fordonsfunktionalitet och samverkansstruktur som krävs för att säkerställa att den nya kultur- och biblioteksbussen bidrar till att kultur och konst är tillgängligt och inkluderande för alla i hela kommunen.
23. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda vad som krävs för att säkerställa arbetet med offentlig gestaltning i enlighet med 1%-regeln i ett fortsatt växande Skellefteå samt undersöka möjligheten för andra aktörer att bidra till konstnärlig gestaltning i Skellefteå kommun.
24. Nämnden för support och lokaler, i samråd med för- och grundskolenämnden, får i uppdrag att under hösten 2022 återkomma med en genomarbetad plan för hur Kågeskolans kapacitet skall utvecklas för att säkerställa att skolan kapacitet ökar i samma takt som befolkningen i Kåge.
25. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda finansieringsmodellen för kundtjänst, ska det vara anslagsfinansierat eller som i dag interndebitering.
Votering
- Ja
- Kommunstyrelsens förslag
- Nej
- Andreas Löwenhööks m fl yrkande
V 5S 29L 1
C 7L 3KD 2M 9
V 1MP 2SD 4
Frånvarande: S 1, SD 1
Reserverade sig mot beslutet: Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Sverigedemokraterna (SD), Liberalerna (L), Miljöpartiet (MP) och Kristdemokraterna (KD).
Sammanfattning
Kommunstyrelsens majoritet (S+V) har tagit fram förslag till preliminär Budget och plan 2023–2027. Nyvalda fullmäktige ska efter valet i höst ta ett nytt budgetbeslut, vilket blir det slutliga beslutet om Budget och plan 2023–2027. I det beslutet kommer även budget för de kommunägda bolagen att ingå.
Det första året i kommunens budget och plan är budgetåret medan de kommande åren ska betraktas som planeringsår. Skillnaden är att planeringsåren fortfarande kan komma att ändras i kommande budgetprocesser medan budgeten för det första året är fastlagd och ska följas upp enligt fastställd rapportplan.
Skellefteå kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning ligger till grund för den finansiella planeringen.
Läs hela sammanfattningen
I budget och plan 2023–2027 fortsätter kommunen att planera för höga investeringsnivåer. Finansieringen av investeringarna ligger inom ramen för kommunens lånetak samt de årliga överskott som planeras för perioden. Under de två sista åren i planperioden har det årliga överskottet utökats till 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Bedömningen är att kommunen år 2027 har utökat sin upplåning med drygt en miljard kronor och därmed också nått upp till det fastställda lånetaket på 40 000 kronor/invånare. Planeringen innebär också att kommunen behöver fortsätta att använda sin soliditet under perioden genom att den planeras sjunka ner till omkring 59 procent vid 2026 års utgång, vilket överstiger nuvarande mål på 55 procent.
Finansieringen av investeringar inom elförsörjningens verksamhet ska under budget- och planperioden hanteras av Skellefteå Kraft AB.
Det kalkylerade driftutrymmet för 2023 och framåt utgår ifrån de prognoser som redovisas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gällande skatteintäkter och generella statsbidrag samt en uppskattad befolkningsutveckling för de närmaste 5 åren. Vid framtagning av budgetförslaget har även hänsyn tagits till prognoser över kostnadsutvecklingen gällande löner och priser samt demografiska effekter till följd av den befolkningsframskrivning som budgetförslaget bygger på. Det genomförs också viktiga investeringar inom den skattefinansierade verksamheten som leder till driftkonsekvenser för olika verksamheter i kommunen, vilket också legat till grund för den fördelning som föreslås
Ärendets gång
Avgjort i fullmäktige 14 juni 2022.
- 2 juni 2022 Kommunstyrelsen § 206 Förslag till fullmäktige · votering 10–5 Preliminär budget och plan 2023-2027 för Skellefteå kommun inklusive skattesats 2023
- 14 juni 2022 Kommunfullmäktige § 165 (den här) Beslut · votering 35–21