Planeringsförutsättningar för budget och plan 2023-2027

I kommunens planeringsförutsättningar läggs grunden för den kommande budgetprocessen vars uppgift är att leverera en budget och plan för åren 2023-2027. Budgeten ska ge nämnder och bolag förutsättningar att driva sina verksamheter inom de uppdrag och den inriktning som fullmäktige fastställt. Samtidigt ska budgeten innehålla en hållbar finansieringsplan för perioden som överensstämmer med kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Planeringsförutsättningarna är tillsammans med kommunens planerade framtidsdag den 21 januari viktiga inputs till nämndernas uppdragsdagar och uppdragsplan som ska lämnas in till budgetberedningen i slutet på mars.

Inför årets budgetomgång har den förväntade befolkningsökningen återigen skrivits upp till följd av den utveckling som nu sker i Skellefteå. Detta tillsammans med en hög sysselsättning bland kommunens invånare skapar en stabil utveckling av kommunens skatteintäkter. Ekonomin för kommunens energiverksamhet har också avsevärt förbättrats under 2021, vilket återställt nivån på de medel som tas ut till kommunens övriga verksamhet.

Samtidigt ställer utvecklingen krav på omfattande investeringar som många gånger behöver ske innan de större befolkningsökningarna tagit fart. Vissa investeringar leder också till ökade driftkostnader i de skattefinansierade verksamheten som tillsammans med demografiutmaningen, med ett ökande antal äldre, är utmanande för kommunen att klara. Höga investeringsnivåer ställer också krav på årliga resultat (överskott) som ligger på en nivå som säkerställer att kommunen även fortsättningsvis klarar en egenfinansiering som ligger på en nivå som inte äventyrar kommunens fastställda inlåningstak.