Ny internhyra Utsikten, justering av ramar år 2022
Kommunfullmäktige · 15 februari 2022 · § 30 · Dnr KS-2021-000793
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fritidsnämndens ram minskas med 1 400 000 kronor år 2022.
2. Kulturnämndens ram minskas med 326 000 kronor år 2022.
3. Kommunstyrelsens ram ökas med 87 000 kronor år 2022.
4. För- och grundskolenämndens ram minskas med 195 000 kronor år 2022.
5. Gymnasienämndens ram minskas med 229 000 kronor år 2022.
6. Socialnämndens ram ökas med 591 000 kronor år 2022.
7. Nämnden för support och lokalers ram minskas med 127 000 kronor år 2022.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Under hösten år 2021 har den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, Utsikten, på plan 1 i stadshuset färdigställts. Ett flertal verksamheter har flyttat in och därmed kunna lämna en del lokaler som kommunen hyrt. Genom att lämna några inhyrda lokaler kommer kommunens totala kostnader för lokaler att minska med drygt två miljoner kronor. Nämnden för support och lokaler har tagit fram ett underlag för debitering av internhyra för Utsikten år 2022. De flesta verksamheter som flyttar in i Utsikten får minskade lokalkostnader, den största minskning blir hos fritidsnämnden. Socialnämnden däremot får en liten ökning.
I samband med detta byggs det också nya externa möteslokaler i de lokaler som frigörs i stadshuset på entréplan. Beräknad kostnad för detta är drygt 800 000 kronor. De nämnder som kommer att få ökade kostnader för dessa lokaler tilldelas ramökningar motsvarande kostnadsökningen.
Kommunledningskontoret föreslår att nämndernas ramar justeras år 2022 med de ökade eller minskade kostnader för internhyra som uppstår för respektive nämnd som flyttar in i Utsikten, samt för ökade lokalkostnader på entréplan.