Delårsrapport april 2021, Skellefteå kommun
Kommunfullmäktige · 15 juni 2021 · § 169 · Dnr KS-2021-000380
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapport april 2021, Skellefteå kommun, godkänns.
2. Nämnder som redovisar årsprognoser som pekar mot en negativ avvikelse mot budget får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
3. Undantag från punkten 2 utgörs av kostnader som förorsakats av Corona-pandemin.
Utan votering. Det fanns bara ett förslag till beslut.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen anför att på samma sätt som under 2020 har Skellefteå kommun under perioden januari-april 2021 bedrivit ett intensivt arbete för att på olika sätt motverka smittspridningen i samhället. Kommunens krisledningsgrupp har fortsatt sitt arbete tillsammans med både nationella, regionala och lokala aktörer. Ett omfattande arbete har bedrivits för att i största möjliga utsträckning upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner och verksamheter för kommunens invånare. Vaccineringen har börjat ge goda resultat även om osäkerheten fortfarande är stor om när samhället väntas ha öppnats upp i full kraft.
Under 2021 beräknas konjunkturen i Sverige att stärkas allt snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt är nu drygt 3 procent, vilket skulle innebära att raset från 2020 hämtas igen redan under 2021. Utsikterna för en snar och snabb uppgång i antalet sysselsatta kommer dock nationellt att begränsas av en uppgång i medelarbetstiden, som sker när allt fler anställda går upp i arbetstid. I år drivs detta upp dels av ett lägre nyttjande av systemet för korttidspermitteringar och dels genom sjunkande sjukfrånvaro. Bedömningen är att det nationellt kommer att dröja flera år innan arbetsmarknaden är fullt återhämtad efter pandemin.
För norra Sverige, och då inte minst Skellefteå, är läget lite annorlunda. Det kan paradoxalt nog vara en fördel för kompetensförsörjningen här då chansen att hitta andra personer, som vill flytta från arbetslöshet till annat jobb på annan ort, är större än under tider med lägre arbetslöshet nationellt. Arbetslösheten i norr är en av de lägsta i landet och bara i Skellefteå ligger den 20-30 procent lägre än övriga riket. För att klara kompetensförsörjningen till de stora industrietableringarna som just nu pågår så krävs det därför massiva insatser för att locka hit arbetskraft från andra delar av Sverige men också övriga världen.
Läs hela sammanfattningen
Skellefteå kommun hade efter årets första kvartal 72 948 invånare, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 108 personer. Under den senaste tolvmånadersperioden dvs. jämfört med 31 mars 2020 har befolkningen i kommunen ökat med 301 personer. En bedömning baserad på utfallet till och med första kvartalet och den stigande ökningstakten är att kommunen mycket väl kan växa med storleksordningen 400 personer 2021.
Den snabba utvecklingen av näringsliv och sysselsättning i Skellefteå skapar också bostadsbrist. Det tidigare bedömda behovet och planerade bostadsbyggandet om 300 färdigställda bostäder under 2021 har visar sig inte alls vara tillräckligt. För att möta efterfrågan görs under 2021 satsningar med nya etableringar motsvarande 300 tillfälliga bostäder för i första hand entreprenörer respektive studenter.
Förhoppningen är att det momentant ska lätta trycket på Skellefteås bostadsmarknad. Samtidigt pågår ett omfattande bostadsbyggande och under 2022 bedöms 1 000 nya bostäder färdigställas. Bedömningen är att bostadsproduktionen kommer att ligga på den nivån varje år åtminstone fram till och med 2025.
Den starka efterfrågan gör också att marknaden börjat fungera. Nu finns ett större antal byggherrar som är beredda att ta sig an nya bostadsetableringar i kommunen. Det innebär att när nya områden öppnas och erbjuds genom markanvisningar kommer en tydlig konkurrenssituation att råda. Att marknaden stärks märks genom att det inte längre bara byggs flerfamiljsbostäder centralt i Skellefteå utan även i Kåge, Ursviken, Skelleftehamn och Bureå, projekt som färdigställs under 2022 och 2023. Småhusmarknaden är också stark med en tydlig brist på tomter i centralorten.
Nya planarbeten pågår för tomter på Morö Backe och Sunnanå. Samtidigt finns mycket goda möjligheter till etableringar av småhus på många platser i kommunen både inom och utom detaljplan.
Kommunens resultatprognos för 2021 ligger på plus 200 miljoner kronor och överstiger budget (73 miljoner kronor) med 127 miljoner kronor. Huvudförklaringen till detta är att kommunens exploateringsverksamhet förväntas ge intäkter utöver budget på omkring 70 miljoner kronor samt att den nu aktuella prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger budget med 73 miljoner kronor.
Årsprognosen för stadshuskoncernen ligger på 1 186 miljoner kronor, vilket är ett betydligt högre resultat än vad koncernen normalt brukar redovisa. Att resultatet är så högt beror huvudsakligen på att Skelleftebostäder har gjort klart fastighetsaffären med Samhällsbyggnadsbolaget), där Skelleftebostäder sålt sitt lägenhetsbestånd på Morö Backe. Affären genererar en reavinst med cirka 770 miljoner kronor.
Den höga investeringstakten fortsätter. Kommunkoncernens totala investeringar i materiella anläggningstillgångar bedöms för helåret 2021 att uppgå till 2 963 miljoner kronor, varav 1 783 miljoner kronor återfinns inom stadshuskoncernen och 1 180 miljoner kronor inom kommunen. Återigen ser 2021 ut att bli den högsta investeringsnivån under ett enskilt år i Skellefteå kommuns historia. Det förra rekordet slogs 2019 då nivån uppgick till 2 697 miljoner kronor.
I stadshuskoncernen står Skellefteå Kraft för den största delen med 1 210 miljoner kronor (elnät, vattenkraft, affärsinovation, m.m.). Andra större investeringar inom stadshuskoncernen sker inom områden som lokaler, utbildning, bostäder, media och teknik. I kommunen pågår några stora investeringar som Skellefteå Kulturhus, Karlgårdsbron samt investeringar i hamnen. Alla är stora projekt som tillsammans gör att årets utgifter beräknas bli högre än föregående år. Det prognostiserade utfallet ser dock inte ut att fullt ut nå kommunens budgeterade nivå för 2021 som uppgår till 1 350 miljoner kronor.